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发现风险 防范风险 跟踪整改——公司召开审计专题会议

发表时间: 2020-5-15 9:25:02  来源: 重庆百货大楼股份有限公司  浏览数: 261

为了规避企业风险,提高各级管理人员风险防控意识,更好地落实公司各项制度贯彻实施。公司审计部于5月13-14日组织召开了审计专题会议。商社集团总经理、公司董事长何谦、公司财务总监王金录、董事会秘书陈果以及总部职能部门、经营单位负责人(及财务总监)参加会议。

公司审计部就公司总部及9个经营单位在2019年毕马威风控尽调、三审合一自查、内控自评检查、天健内控审计、经济责任审计、2020年1季度债权中发现的问题,逐一与经营单位进行了通报,并对重要问题进行了风险提示。各经营单位负责人表示将尽快对发现的问题进行落实整改,进一步加强各级管理人员对公司制度的学习,并加强制度的执行力。

会上,何董提出三点要求:第一,各经营单位需高度重视本次审计通报的各种问题,按整改要求落实到位。第二,公司审计部加强检核,每季度末通报发现问题的整改进度,防止死灰复燃。第三,公司分层级组织开展合同与印章管理专题培训,加强合同的刚性执行、严格印章规范管理,防范经营风险。

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